Lasten en baten per taakveld
Lasten per programma/taakveld | 2024 | 2024 P+W | 2024 Werkelijk | Verschil | |
0.1 | Bestuur | 2.094 | 2.470 | 2.272 | -197 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.201 | 1.201 | 1.248 | 47 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | 3.295 | 3.671 | 3.520 | -150 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.076 | 2.091 | 2.087 | -4 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 879 | 1.513 | 1.163 | -350 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | 2.955 | 3.604 | 3.251 | -354 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 486 | 537 | 510 | -27 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.139 | 3.803 | 3.737 | -66 |
2.2 | Parkeren | 52 | 52 | 52 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 3 | 3 | 3 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 209 | 209 | 114 | -95 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 133 | 243 | 145 | -98 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.518 | 3.343 | 3.198 | -145 |
7.2 | Riolering | 2.159 | 2.159 | 2.202 | 43 |
7.3 | Afval | 3.088 | 3.088 | 3.180 | 92 |
7.4 | Milieubeheer | 2.999 | 4.538 | 4.001 | -537 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 337 | 336 | 353 | 18 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.868 | 2.902 | 2.790 | -112 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.517 | 892 | 385 | -506 |
8.3 | Wonen en bouwen | 698 | 943 | 1.255 | 311 |
PGR3 | Fysieke Leefomgeving | 22.205 | 23.049 | 21.926 | -1.123 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 212 | 230 | 190 | -40 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.777 | 3.108 | 1.277 | -1.832 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 43 | 101 | 123 | 22 |
3.4 | Economische promotie | 650 | 168 | 145 | -23 |
PGR4 | Economie | 2.683 | 3.607 | 1.735 | -1.872 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.760 | 4.943 | 4.577 | -366 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.369 | 1.385 | 1.219 | -166 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.667 | 5.723 | 6.550 | 828 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.271 | 1.259 | 1.216 | -43 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 661 | 1.123 | 782 | -341 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.347 | 1.352 | 1.339 | -13 |
6.71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 2.212 | 2.413 | 2.480 | 67 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.299 | 1.663 | 1.794 | 131 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 491 | 423 | 435 | 12 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 519 | 2.271 | 2.690 | 419 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.830 | 764 | 970 | 206 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.286 | 966 | 1.076 | 110 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 292 | 85 | 78 | -7 |
6.73A | Pleegzorg | 500 | 496 | 517 | 21 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.072 | 507 | 544 | 37 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 214 | 981 | 1.220 | 238 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.203 | 2.185 | 2.520 | 336 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 824 | 391 | 553 | 162 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 84 | 312 | 241 | -71 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 69 | 185 | 160 | -25 |
6.82A | Jeugdbescherming | 654 | 463 | 441 | -22 |
6.82B | Jeugdreclassering | 98 | 45 | 44 | -1 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.434 | 1.594 | 1.618 | 24 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 16 | 16 | 16 | 0 |
6.81B | Matschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 28 | 28 | 28 | 0 |
PGR5 | WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | 26.199 | 31.571 | 33.107 | 1.536 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 293 | 293 | 366 | 73 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.414 | 1.522 | 1.371 | -151 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.409 | 2.556 | 2.412 | -144 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 214 | 487 | 403 | -84 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.202 | 1.354 | 1.495 | 141 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 219 | 235 | 247 | 12 |
5.6 | Media | 458 | 666 | 558 | -108 |
PGR6 | Onderwijs, sport en welzijn | 6.210 | 7.115 | 6.853 | -262 |
0.4 | Overhead | 9.160 | 12.124 | 11.640 | -484 |
0.5 | Treasury | 462 | 44 | 340 | 295 |
0.61 | OZB Woningen | 297 | 301 | 309 | 8 |
0.62 | OZB Niet-woningen | 63 | 63 | 63 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 85 | 85 | 154 | 70 |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 838 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, onvoorzien | 10.904 | 12.617 | 12.506 | -111 |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 416 | -958 | 0 | 958 |
SOPG | Resultaat baten en lasten | 416 | -958 | 958 | |
Totaal programma's | 74.868 | 84.277 | 82.898 | -1.378 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 986 | 4.389 | 4.349 | -40 | |
Totaal lasten | 75.854 | 88.666 | 87.247 | -1.418 | |
Baten per programma/taakveld | Begroot 2024 | P+W 2024 | 2024 Werkelijk | Verschil | |
0.1 | Bestuur | -10 | -194 | -194 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -561 | -561 | -713 | -153 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | -571 | -754 | -908 | -153 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -78 | -147 | -135 | 12 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | -78 | -147 | -135 | 12 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -59 | -416 | -416 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -183 | -183 | -117 | 66 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -19 | 50 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -8 | -8 | -31 | -23 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -452 | -241 |
7.2 | Riolering | -2.436 | -2.436 | -2.476 | -39 |
7.3 | Afval | -3.324 | -3.324 | -3.505 | -181 |
7.4 | Milieubeheer | -309 | -824 | -410 | 413 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -274 | -274 | -307 | -33 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.163 | -1.913 | -1.326 | 587 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.567 | -779 | -307 | 472 |
8.3 | Wonen en bouwen | -927 | -1.038 | -1.939 | -902 |
PGR3 | Fysieke Leefomgeving | -11.529 | -11.473 | -11.305 | 168 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.721 | -3.053 | -1.731 | 1.322 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -10 | -10 | -12 | -2 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR4 | Economie | -1.731 | -3.063 | -1.743 | 1.320 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -3.125 | -3.082 | 44 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | -73 | -88 | -15 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.255 | -4.255 | -5.163 | -908 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | -21 | -21 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -150 | -536 | -180 | 356 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -89 | -89 | -92 | -3 |
6.71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 0 | 0 | -4 | -4 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | -93 | -93 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | -366 | -386 | -20 |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | -199 | -346 | -148 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81B | Matschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR5 | WMO, Jeugdzorg en Participatiewet | -4.494 | -8.644 | -9.455 | -811 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -137 | -144 | -144 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -781 | -1.047 | -1.078 | -31 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -198 | -219 | -21 |
5.2 | Sportaccommodaties | -610 | -610 | -789 | -178 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -74 | -74 | -73 | 1 |
5.6 | Media | -9 | -138 | -25 | 113 |
PGR6 | Onderwijs, sport en welzijn | -1.611 | -2.211 | -2.328 | -117 |
0.4 | Overhead | -101 | -251 | -386 | -135 |
0.5 | Treasury | -36 | -485 | -545 | -60 |
0.61 | OZB Woningen | -4.005 | -4.001 | -4.004 | -3 |
0.62 | OZB Niet-woningen | -1.874 | -1.853 | -1.850 | 3 |
0.64 | Belastingen overig | -284 | -299 | -320 | -21 |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -45.408 | -47.756 | -47.902 | -145 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, onvoorzien | -51.708 | -54.645 | -55.006 | -361 |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOPG | Resultaat baten en lasten | ||||
Totaal programma's | -71.722 | -80.937 | -80.880 | 57 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -4.132 | -7.729 | -6.514 | 1.215 | |
Totaal baten | -75.854 | -88.666 | -87.394 | 1.272 | |