Wat heeft het gekost?

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (structureel voordeel € 336.000 in 2024, vanaf 2025 € 102.000)

Jeugd en Overlast (incidenteel nadeel € 40.000)
In 2024 is er een incidentele overschrijding van ruim €40.000 ontstaan op dit budget. Dit heeft te maken met het communicatie- en participatietraject rondom het verplaatsen van de voetbalkooi en de Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Ochten. Hiervoor moest capaciteit ingehuurd worden, omdat de eerste driekwart jaar van 2024 er geen communicatie- en participatieadviseur beschikbaar was. Inmiddels is het project afgerond en is er een participatieadviseur aangenomen.

Toezicht en handhaving openbare orde (incidenteel voordeel € 307.000)
In februari en september 2024 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het niet vergunninggebonden gebonden toezicht en handhaving van in totaal € 1.420.000 verdeeld over de jaren:

• 2024: € 500.000
• 2025: € 615.000
• 2026: € 305.000

Hiervoor worden dezelfde bedragen uit de algemene reserve onttrokken ter dekking van deze lasten.

In 2024 is de projectorganisatie ingericht. Ook startten we met het handhavingsbeleid en het sociaal maatwerk. In de voorbereiding stond zorgvuldigheid voorop. Zodoende zijn we later dan gepland gestart en zijn de kosten ook later gemaakt. In 2024 is er een bedrag van € 193.000 uitgegeven en onttrokken aan de algemene reserve. Het voordeel van € 307.000 (€ 500.000 - € 193.000) op dit taakveld dient u in relatie te zien met het nadeel benoemd onder taakveld 0.10 mutaties in reserve (programma Algemene Dekkingsmiddelen).

Deze kosten worden later alsnog gemaakt. Daarbij is het voorstel, met de inzichten van nu, de huidige opgenomen budgetten in de begroting 2025-2027 te herijken en als zodanig te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2025. Voorgesteld wordt om de onderstaande bedragen op te nemen als budget onder taakveld 1.2 en dezelfde bedragen te ramen als onttrekking aan de algemene reserve.:

• 2025: € 550.000
• 2026: € 442.000
• 2027: € 235.000

Gezien de omvang en de impact van het niet-vergunninggebonden toezicht en handhaving achten wij het noodzakelijk het budget beschikbaar te houden en leggen waar nodig toekomstige budgetafwijkingen aan u voor.

Vergunningen APV (incidenteel nadeel € 25.000)
Sinds de invoering van de Omgevingswet worden er geen stookontheffingen meer verleend op grond van de APV. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 10.000. Ook hebben we niet-begrote kosten gemaakt voor het uitvoeren van Bibob-onderzoek en adviezen inzake het intrekken van vergunningen op grond van de wet Bibob. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 15.000.

Alcoholwet incidenteel (incidenteel voordeel € 14.000)
In 2024 zijn er 18 bestuurlijke boetes opgelegd voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Dit wordt niet begroot, maar heeft in 2024 een financieel voordeel van €38.000 opgeleverd. Tegelijkertijd hebben we niet-begrote kosten gemaakt voor het uitvoeren van nalevingsonderzoek, zoals opgenomen in het huidige preventie- en handhavingsplan. Ook zijn er kosten gemaakt voor het opstellen van een nieuw preventie- en handhavingsplan. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 24.000.

Opruimen explosieven (structureel voordeel € 102.000)
Op opruimen explosieven is sprake van een structureel voordeel van € 102.000. Dit is het verschil tussen de verwachte uitgaven (€ 150.000) aan derden en de verwachte inkomsten (€ 48.000) aan derden. Deze te verwachten uitgaven en inkomsten waren in de begroting opgenomen, omdat de gemeente voor derden als intermediair was aangewezen bij de rijksregeling voor het opruimen van explosieven bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 2024 is de mogelijkheid om voor derden als intermediair op te treden niet meer mogelijk. Daardoor zijn er in 2024 geen uitgaven (€ 150.000) en inkomsten (€ 48.000) geboekt. Het verschil tussen de te verwachten uitgaven en inkomsten (€ 102.000), valt weg tegen een nadeel op taakveld 0.7 Algemene uitkering (waar de baat is geraamd).

Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel nadeel € 20.000)
Deze behoeven geen nadere toelichting.

Overige taakvelden kleine verschillen (incidenteel voordeel € 5.000)
Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma laten een voordeel zien en behoeven niet toegelicht te worden.