Programma: Fysieke leefomgeving | ||||
Begroting 2024 | Rekening | Verschil | ||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2024 | Begr. na wijz. / Rekening |
Reserve: Bovenwijkse voorzieningen | ||||
Toevoegingen | 392 | 279 | 236 | -43 |
Onttrekkingen | -448 | -354 | -24 | 330 |
Reserve: Duurzaamheid | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | -850 | -800 | 50 |
Reserve: Essentaksterfte | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -94 | -94 | -82 | 12 |
Reserve: Kapitaallasten | ||||
Toevoegingen | 320 | 294 | 294 | 0 |
Onttrekkingen | -16 | -16 | -12 | 4 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve: Laanboomhuis | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -54 | -54 | -54 | 0 |
Reserve: Omgevingswet | ||||
Toevoegingen | 0 | 305 | 305 | 0 |
Onttrekkingen | -219 | -219 | -285 | -66 |
Reserve: Ruimtelijke investeringen | ||||
Toevoegingen | 274 | 182 | 185 | 3 |
Onttrekkingen | -240 | -149 | -63 | 86 |
Reserve: Verkeer en vervoer | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -86 | -86 | -73 | 13 |
Totaal | -171 | -761 | -374 | 388 |
+= nadeel - = voordeel | ||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Reserve bovenwijkse voorzieningen (incidenteel nadeel € 287.000)
Het betreft hier een lagere toevoeging aan de reserve in verband met een minder ontvangsten bijdrage dan geraamd voor Ruimtelijke Investeringen (€ 43.000). Daarnaast heeft er voor € 330.000 geen onttrekkingen plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van werkelijk gemaakte kosten. Projecten zijn in tijd verschoven.
Reserve Ruimtelijke investeringen Financiële bijdrage (incidenteel nadeel € 89.000)
Het betreft hier een hogere toevoeging aan de reserve in verband met een niet geraamde ontvangst voor Ruimtelijke Investeringen (€ 3.000). Daarnaast heeft er voor € 86.000 geen onttrekkingen plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van de kosten voor het landschapsontwikkelingsplan (€ 57.500) en diversen speelplaatsen (€ 28.500) omdat er in 2024 geen kosten waren voor deze projecten.
Overige kleine verschillen diverse reserves per saldo € 13.000 nadelig.
Het betreffen de volgende reserves en hier staan meer of minder uitgaven tegenover.
- Reserve Duurzaamheid incidenteel nadeel € 50.000 hier staan minder uitgaven tegenover.
- Reserve Essentaksterfte incidenteel nadeel € 12.000 hier staan minder uitgaven tegenover.
- Reserve kapitaallasten incidenteel nadeel € 4.000 hier staan minder uitgaven tegenover.
- Reserve Omgevingswet incidenteel voordeel € 66.000 hier staan minder uitgaven tegenover.
- Reserve Verkeer en Vervoer incidenteel nadeel € 13.000 hier staan minder uitgaven tegenover.