Investeringen

Toelichting: Op 3 december 2024 is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het feit dat het project is vertraagd en uitvoering in 2025 is voorzien.

Toelichting: Voor de komende jaren zijn geen werkzaamheden gepland. Krediet kan afgesloten worden.

Toelichting: het project staat op de planning voor 2025. Is naar achteren geschoven i.v.m. planning civiel en vanwege bouwwerkzaamheden.

Toelichting: Werkzaamheden zijn afgerond. Er is een kleine financiële overschrijding a.g.v. problemen rond uitvoering met ProRail. € 10.881

Toelichting: Door capaciteitsprobelemen is dit project niet opgepakt. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden opgepakt.

Toelichting: i.v.m. de integrale planning is de start van uitvoering 2025, maar oplevering pas in 2026. Wordt onderdeel van revitalisatie wijk De Leede.

Toelichting: Het project is in 2024 vrijwel geheel uitgevoerd. In 2025 vinden de afrondende werkzaamheden en de subsidieafrekening plaats. Ook moet er nog een afrekening met gemeente Buren plaatsvinden.

Toelichting: I.v.m. de integrale planning is voorbereiding van dit project voorzien in 2025 en uitvoering in 2026

Toelichting: bij de heroverwegingsoperatie is uitvoeringsjaar destijds naar 2026 gezet.

Toelichting: bij de heroverwegingsoperatie is uitvoeringsjaar destijds naar 2026 gezet.

Toelichting: De gedane uitgaven hebben betrekking op de voorbereiding. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De voorbereidingen verlopen conform planning. Naar verwachting kan het project in 2026, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet, afgerond worden.

Toelichting: Het startjaar van uitvoering is gewijzigd als gevolg van het heroverwegingstraject in 2021 en de uitvraag voor de actualisatie kapitaallasten 1e Berap 2022.
Omdat er voor dit investeringskrediet al uitgaven zijn gedaan in het kader van voorbereiding kunnen we het krediet niet afsluiten
In Q1 2024 is de ontwerpfase opgestart.
Investeringsbudget moet worden meegenomen naar 2025.

Toelichting: Het project is afgerond en wordt afgesloten

Toelichting: Door vertraging levering bakken in 2024 niet de volledige 85k kunnen gebruiken. Het vervangingsplan wordt in 2025 en 2026 voortgezet conform oorspronkelijke planning.

Toelichting: Het project kan worden afgesloten

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2025 gebeuren. Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2025 gebeuren. Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen Realisatie zal in 2025 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen Realisatie zal in 2026 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget.

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2025. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2026 gebeuren

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2025. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2026 gebeuren

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2025. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2027 gebeuren

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2025. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2027 gebeuren

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2025. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2027 gebeuren

Toelichting: Project staat op de planning voor 2025. Is naar achteren geschoven i.v.m. planning civiel en vanwege bouwwerkzaamheden.

Toelichting:De herinrichting loopt samen met het dijkversterkingstraject van Waterschap Rivierenland, maar de uitvoering van de dijkversterking is nog niet fysiek gestart. Daarom wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
In 2024 is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan het bestuur van het dorpshuis. Vanwege de vertraging is besloten in 2025 verder te gaan met het Definitief Ontwerp en het opstellen van bestek en tekeningen (UO). De realisatie wordt verwacht in het voorjaar 2026.
Op basis van het Voorlopig Ontwerp en de gemaakte kosten wordt een tekort van circa € 300.000 op het investeringsbudget verwacht. Bij het opstellen van het bestek & tekeningen voor de meervoudig onderhandse aanbesteding zal het budget opnieuw worden getoetst.

Toelichting: We werken verder aan de uitwerking van het project. In 2025 werken we aan de uitwerking van de watervergunning, maken we afspraken maken ProRail en het Ministerie van ILT over de spoorwegovergang en voeren we de motie van de raad uit met betrekking tot participatie aansluiting Herenland op de Randweg.

Toelichting: Er is een overschrijding van € 2.000 op dit investeringsbudget. In 2026 willen we dit project voorzetten. Er zal extra budget worden aangevraagd via de Kadernota 2026.

Toelichting: Er zit nog € 46.000 in dit investeringsbudget om in 2025 te besteden. In 2026 willen we dit project voorzetten. Er zal extra budget worden aangevraagd via de Kadernota 2026.

Toelichting: De werkzaamheden aan de bermverhardingen zijn in juni 2023 aanbesteed. In 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden bermverharding 2023.
Door weersomstandigheden is er niet conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2026 volledig afronden.

Toelichting: De aanleg van de waterberging is in 2024 uitgevoerd en opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten.

Toelichting: Het werk Vogelbuurt II is in 2024 afgerond en het budget kan worden afgesloten. Het project Vogelbuurt is in twee fasen uitgevoerd en hiervoor zijn ook twee budgetten beschikbaar gesteld (tw fase I en fase II). Fase I is in 2023 afgerond en budgettair afgesloten. De kostenoverschrijding van fase II met 150.000 euro houdt verband met uitgaven die zijn gedaan in de overlap van fase I met fase II. Uitvoeringstechnisch gezien bleek het niet mogelijk beide fasen ook budgettechnisch geheel van elkaar te scheiden. Er zijn dus kosten ten laste gebracht van het budget voor fase II, die eigenlijk toegerekend hadden moeten worden aan het budget bedoeld voor fase I. Alle uitgaven die gedaan zijn mbt het contract, afgesloten voor uitvoering van fase II, zijn geheel benut zonder noemenswaardige overschrijdingen.

Toelichting:Voor het uitvoeren van adaptieve klimaatmaatregelen zijn twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld:
703720406 - Adaptieve klimaatmaatregelen 2022
703720407 - Adaptieve klimaatmaatregelen 2023
Op dit krediet zijn in 2024 de uitgaven ten laste gekomen van het afkoppelen van de voorzijde van daken in de scope van project Vogelbuurt fase II. Het betreft ca 70 aansluitingen van 150 afgekoppelde woningen. Dit werk is nagenoeg afgerond.
Daarnaast zijn ten laste gekomen in 2023 de uitgaven voor de aanpak van de waterknelpunt locatie Lindenlaan in Dodewaard. Op het restant van dit budget willen wij nog uitgaven doen voor het afronden van de afkoppling Vogelbuurt fase II. Mogelijk zal er sprake zijn van een geringe overschrijding op het budget (+20.000 euro). Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond.

Toelichting: Voor het uitvoeren van adaptieve klimaatmaatregelen zijn twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld:
- Adaptieve klimaatmaatregelen 2022
- Adaptieve klimaatmaatregelen 2023
Op dit krediet zijn is 2024 een deel van de uitgaven ten laste gekomen van het afkoppelen van de voorzijde van daken in de scope van project Vogelbuurt fase II. Het betreft ca 70 aansluitingen van 150 afgekoppelde woningen. Dit werk is nagenoeg afgerond.
Daarnaast is een deel van het budget belast met uitgaven voor de aanpak van de waterknelpunt locatie Lindenlaan in Dodewaard. Op het restant van dit budget willen wij in 2024 uitgaven doen voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van schoolpleinen voor een verplichting van twee maal 50.000 = 100.000 euro. Het project wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Daarnaast willen wij de kosten van kleinere knelpuntmaatregelen wateroverlast welke zijn voortkomen uit de uitgevoerde stresstesten ten laste laten komen van dit budget. Mogelijk zal er sprake zijn van een geringe overschrijding op het budget (+20.000 euro).

Dit budget is gekoppeld aan budget Renovatie drukrioolgemalen (kasten) 2024-2028 30jr. In 2024 is het werk voorbereid door het prioriteren van drukriool(mini)gemalen op basis van storingen en meldingen en door een visuele inspectie en clustering van gemalen middels het schrijven van een programma van eisen en uitvraag. Volgens planning wordt in Q1 van 2025 deaanbesteding afgegrond. Wij verwachten binnen de begroting in 4 jaar 100 drukrioolgemalen te kunnen renoveren tegen een totaal geraamd bedrag van € 840.000 (prijspeil 2023) en daarmee binnen beider beschikbaar gestelde budgetten af te kunnen ronden.

Dit budget is gekoppeld aan budget Renovatie rioolgemalen (pompen) 2024-2028 15jr. In 2024 is het werk voorbereid door het prioriteren van drukriool(mini)gemalen op basis van storingen en meldingen en door een visuele inspectie en clustering van gemalen middels het schrijven van een programma van eisen en uitvraag. Volgens planning wordt in Q1 van 2025 deaanbesteding afgegrond. Wij verwachten binnen de begroting in 4 jaar 100 drukrioolgemalen te kunnen renoveren tegen een geraamd bedrag van € 840.000 (prijspeil 2023) en daarmee binnen beider beschikbaar gestelde budgetten af te kunnen ronden.

Dit budget is gekoppeld aan budget Renovatie rioolgemalen (kasten) 2024-2028 30jr. In 2024 is het werk voorbereid door het prioriteren van gemalen op basis van storingen en uitvoering van visuele inspectie en het schrijven van een programma van eisen en uitvraag. volgens planning wordt in Q1 van 2025 de renovatie . Wij verwachten binnen de begroting 4 gemalen te kunnen renoveren tegen een totaal geraamd bedrag van € 230.000 (prijspeil 2023) en daarmee binnen beider beschikbaar gestelde budgetten af te kunnen ronden.
.

Dit budget is gekoppeld aan budget Renovatie rioolgemalen (pompen) 2024-2028 15jr. In 2024 is het werk voorbereid door het prioriteren van gemalen op basis van storingen en uitvoering van visuele inspectie en het schrijven van een programma van eisen en uitvraag. volgens planning wordt in Q1 van 2025 de renovatie . Wij verwachten binnen de begroting 4 gemalen te kunnen renoveren tegen een totaal geraamd bedrag van 230.000 euro (prijspeil 2023) en daarmee binnen beider beschikbaar gestelde budgetten af te kunnen ronden.

Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding.
In Q1 2024 is de ontwerpfase opgestart.
Investeringsbudget moet worden meegenomen naar 2026. Jaar van oplevering ivm vertraging diverse werkzaamheden doorgeschoven naar 2027.

Toelichting: Op dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. Door de benodigde verzwaring van de nutsvoorzieningen (electra) is het werk met minimaal 1 jaar vertraagd. We verwachten in 2026 met de aanpassingen aan kabels te kunnen starten, Jaar van oplevering wordt derhalve doorgeschoven naar 2028.

Toelichting: De herinrichting van 6 speelplekken wordt afgerond in kwartaal 2 van 2025.
alle speelplekken staan voor 2024 in het Speelruimteplan (2024-2027); ze zijn voorbereid in 2024 maar niet afgerond.

Toelichting:Het grondverwervingsdossier vordert gestaag. In 2024 hebben we aankopen gedaan en dat gaan we in 2025 weer doen. Er is nog geen aanleiding om het beschikbare budget naar boven of beneden bij te stellen.

Toelichting: De voorbereiding is gedaan, er blijkt voorlopig geen nieuwe urnenmuur nodig te zijn. Aanpassingen aan de bestaande muren zijn gewenst door burgerzaken en uitvaartondernemers. Het college is hierin meegenomen. Naar verwachting in niet de volledige €40.000 euro nodig voor de realisatie van de aanpassingen. Een begroting moet nog worden gemaakt. Realisatie 2025 wordt gehaald.

Toelichting: 2025 is het jaar van start herinrichting van speelplekken waarvoor het budget in dit formulier nodig is. Het overzicht van de herinrichting is te vinden in het speelruimteplan 2024-2027.

Toelichting:
Het krediet is afgesloten. Het betreft startersleningen waar alleen nog op afgelost wordt. Het nummer moet daarom wel actief blijven.