In de begroting 2024 hebben we risico-inschattingen gedefinieerd van in totaal € 4,4 miljoen. Rekening houdend met de in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen toe te passen waarschijnlijkheidsfactor van 90%, komen de totale risico’s uit op € 3,9 miljoen. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor.
Er deden zich in de afgelopen jaren juist grote risico’s voor die we niet hadden gekwantificeerd. Deze risico's konden wel forse gevolgen hebben op onze financiële middelen. Denk hierbij aan de bestrijding van de pandemie Covid-19, de vluchtelingenopvang in verband met de oorlog in de Oekraïne, het terugdringen van de energiecrisis en het beheersbaar maken en terugdringen van de inflatiestijgingen. De financiële impact van de genoemde crises hadden geen noemenswaardige invloed omdat de gemaakte kosten vooral door het Rijk of door mede-overheden zijn gedekt.
Hieronder een overzicht van de gedefinieerde risico-inschattingen voor het jaar 2024 en welke risico's zich in 2024 daadwerkelijk hebben voorgedaan.
Risico's | Nr: | Begroting 2024 | Risico's die in 2024 werkelijk voordeden |
|---|---|---|---|
Grondexploitaties: | |||
Algemene risico's grondexploitaties | 1 | 348.000 | Nee |
Specifieke risico's grondexploitaties | 2 | 30.000 | Nee |
Verbonden partijen: | |||
Risico's verbonden partijen | 3 | 149.000 | Nee |
Openeinde regelingen: | |||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 4 | 750.000 | Ja |
Overige risico's | |||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 5 | 1.336.000 | Nee |
Boven formatief/formatie uitbreiding met tijdelijke dekking | 6 | 350.000 | Nee |
Cybersecurity incident | 7 | 225.000 | Nee |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 8 | 452.000 | Nee |
Tekort stelpost loon- en prijscompensatie | 9 | 400.000 | Nee |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 10 | 100.000 | Nee |
Renteontwikkeling | 11 | 250.000 | Nee |
Ontwikkelingen verzekeringen | 12 | - | Nee |
COVID-19 (Coronapandemie) | 13 | - | Nee |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 14 | - | Nee |
Huisvesting voorziening onderwijs | 15 | - | Nee |
Structurele financiële effecten Omgevingswet | 16 | - | Nee |
Oorlog Oekraïne en opvang vluchtelingen | 17 | - | Nee |
Val van Kabinet Rutte IV | 18 | - | Nee |
Totaal | 4.390.000 | ||
Waarschijnlijkheidsfactor | 90% | ||
Totaal risico's * waarschijnlijkheidsfactor | 3.951.000 | ||